小规模纳税人，本月只产生财务费用12元，8月本年利润47858.99元，怎么结转

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 11:40

我本月只有12元的财务费用，结转财务费用到本年利润

邹老师 解答

2022-10-19 11:40

你好
借：本年利润 12，贷：财务费用 12

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 11:44

我这样结转的话资产负债表不平

邹老师 解答

2022-10-19 11:44

你好
借：本年利润 12，贷：财务费用 12
这样的分录，不会导致报表不平
你有把12元的财务费用，在未分配利润栏次体现吗 

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 11:49

我的分录是这样写的，分录有没有错，12元的财务费用还要怎么写才能在未分配利润栏次体现

邹老师 解答

2022-10-19 11:50

你好
借：本年利润 12，贷：财务费用 12
借：利润分配—未分配利润 12，贷：本年利润 12
需要把12元的财务费用，在未分配利润栏次体现

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 11:57

我按照你发的这样写了分录，资产负债表还是不平

邹老师 解答

2022-10-19 11:58

你好
借：本年利润 12，贷：财务费用 12
借：利润分配—未分配利润 12，贷：本年利润 12
这样不会导致不平
你需要去检查，是不是你报表数据出错了