小规模，季度内代开了2张专票，一张已作废，一张金额为32万，普票一张金额为20万，总金额超过45万，请问增值税申报表怎么填写？

呜啦啦啦 追问

2022-10-17 13:39

已经去税务局作废还没有收到退税的那张发票要填进去第一栏吗

bamboo老师 解答

2022-10-17 13:43

请问是当月开具当月作废吗

呜啦啦啦 追问

2022-10-17 13:45

是8月开具，9月作废的，我们是小规模，季度报税

bamboo老师 解答

2022-10-17 13:48

那只填没有作废的专票金额

呜啦啦啦 追问

2022-10-17 13:51

好的，那普票是技术合同免税发票，填在12栏以后税款计算6000元要填吗？填哪里

bamboo老师 解答

2022-10-17 14:01

在12栏以后税款计算6000元 系统自动带入的 

然后填减免税明细表

呜啦啦啦 追问

2022-10-17 14:36

减免填好了，现在应交税额是负数，附加税也都是负数，这样的情况是正常的吗？附加税下拉菜单里面没有六税两费减免这个政策可以选择

bamboo老师 解答

2022-10-17 14:44

应交税额是负数，附加税也都是负数  因为您有退税 所以是负数 正常的

呜啦啦啦 追问

2022-10-17 14:48

那为什么减免税明细表下拉菜单没有六税两费的政策，只有图片这些

bamboo老师 解答

2022-10-17 15:05

这个应该是不需要选择的 保存后返回有优惠政策直接享受