老师，请教一下，6月份购买材料对方开出专用发票，当期已认证抵扣，9月份对方发票开出有误，故发票红冲，又开出一张同样名称金额的新票，9月份认证平台上没有这张负票，我要申报时如何填写和做分录呢

老师，请教一下，6月份购买材料对方开出专用发票，当期已认证抵扣，9月份对方发票开出有误，故发票红冲，又开出一张同样名称金额的新票，9月份认证平台上没有这张负票，我要申报时如何填写和做分录呢

答： 你好，咱们不需要勾选认证这张负数发票的，直接在增值税申报表上第20行填写转出的税额就可以，然后写一个一模一样的凭证，把金额写成负数就可以了。

老师，我们A公司通过B公司购买材料，把货款100万打给了B公司，B公司付款购买回材料，又通过B公司销售了材料，B公司又把中间的利润款70万打给了A公司，B公司和材料商之间有正常的开票及银行付款，但和我们A公司之间只有银行流水，未开过发票，现在要双方互开发票把帐平掉，请问如何开比较好呢（可以互开服务费发票吗，A和B之间没有实际的材料往来，不能开材料费，还是B给A开100万发票，再开70万红冲发票呢）

答： 您好，那就看您70万元的实质业务

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

购买方已红冲发票，销售方怎么处理

答： 你好，购买方怎么红冲的发票，他没法红冲