合同：100万货款（什么时候开发票，什么时候送货由合同决定）<br>6.1日预收货款D公司10万，开具发票10万（原始赁证是银行回单10万）<br>6.8日发货物30万（发货单或者出库单）<br>6.20收货款50万，开具发票50万（银行回单50万。普通发票50万），请用应收账款，公司预收的不多

王力红 追问

2022-09-30 18:18

你写的是什么？可以写写个分录吗

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 18:19

你不就是要应收账款、预收账款的余额吗？你觉得前面是有什么问题呢？

王力红 追问

2022-09-30 19:24

我是要分录，而且我已经注明使用应收帐款这科目，不使用预收帐款

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 19:29

首先你可以看一下你的提问，你并没有说要做分录，那么我理解，因为你是要余额。你也只是说了预售不多，没有说不是预售科目。
借。银行存款10
贷。应收账款10
借，应收账款10
贷，主营业务收入和增值税10
借，应收账款30
贷，主营业务收入和增值税30
借，银行存款50
贷，应收账款50
借，应收账款50
贷，主营业务收入和增值税50

王力红 追问

2022-09-30 19:33

第一我没有要求你写余额，第二你写的分录竟然没有红字冲红，第三你的分录根本反应不出我欠着对方多少货款，你行不行啊？

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 19:34

你到底有没有基础会计常识啊，同学
你告诉我你这些业务哪里需要冲红？
分录应收账款借方贷方发生额知道了
你直接借贷计算余额就是欠款

王力红 追问

2022-09-30 19:40

你自己看 好好看

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 19:43

你自己看看你的经济业务
哪一个经济业务说了是暂估，需要冲红？请你告诉我？

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 19:43

你这分录做的和你经济业务，明显对不起。
1，预收款？都没销售没开票？需要确认应交税费？

王力红 追问

2022-09-30 19:46

你是来表演笑话的么？明显这样业务对方还有30w的货未到，你的分录反应出来了么？

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 19:47

呵呵
您另请高明哈
不争论，你也可以把你发的经济业务和我给你的分录发给懂的人看看，到底谁对

王力红 追问

2022-09-30 19:48

要不要冲暂估，作为一个会计，需要告诉的么，你那不是写着你是个cpa么，我这业务没有发生销售行为？

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 19:49

我不和你争论
你可以看一下你给的经济业务，对应着我给你的分录？或者你找个懂的人看

王力红 追问

2022-09-30 19:57

我直接问你，我欠对方多少货？从你的分录里你直接告诉我数字就好了，反正cpa写的我看不懂，居然应收帐款借方还有30w，明明是你欠货还应收人家的，哈哈哈哈

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 20:23

按你的经济业务，最终人家还欠你30万。

王力红 追问

2022-09-30 20:26

你收了60w 发了30w的货，人还欠你30w，牛逼！小学生都会算吧

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 20:27

你另外提问吧，以后你提问你直接标注木木老师不要回复。

王力红 追问

2022-09-30 20:31

你这句话是你唯一说得对的一句，必须的

陈诗晗老师 解答

2022-09-30 20:37

不用回复我了。这就是对于问题解答的地方。没有解决你的问题，你就另外提问吧。