合同：100万货款（什么时候开发票，什么时候送货由合同决定） 4.1日预收货款C公司10万，银行收款（原始赁证是银行回单10万） 4.28日发货物100万（发货单或者出库单） 5.1收货款80万，开具发票90万（银行回单80万。普通发票90万） 请问怎么做分录，请用应收账款科目写分录，需要暂估的就暂估，严禁造假的木木老师作答

合同：100万货款（什么时候开发票，什么时候送货由合同决定）4.1日预收货款C公司10万，银行收款（原始赁证是银行回单10万）4.28日发货物100万（发货单或者出库单）5.1收货款80万，开具发票90万（银行回单80万。普通发票90万）请问怎么做分录，请用应收账款科目写分录，需要暂估的就暂估，严禁造假的木木老师作答

答： 同学； 老师通读了一下同学的表述，有些地方表述是不够清晰的，同学看看表述是不是有问题。 1、合同，100万货款，老师下面加了一下只有90万的款项，以及90万的普通发票。 而发出货物是100万元，这部分差异的10万元是还未结算的货款，也没有开票的嘛，还是什么情况？ 你这里是预收货款，是收钱的（也可以表述为卖货物的），不是收货方，不会出现同学表述的暂估。 这两个地方需要同学确认下，表述是不是有误。

合同：100万货款（什么时候开发票，什么时候送货由合同决定）<br>6.1日预收货款D公司10万，开具发票10万（原始赁证是银行回单10万）<br>6.8日发货物30万（发货单或者出库单）<br>6.20收货款50万，开具发票50万（银行回单50万。普通发票50万），请用应收账款，公司预收的不多

答： 预收账款10-10 应收账款30-50+50

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

今年一月收到普通发票，我做了费用，贷现金了，可是次月收到银行回单，我忘记上月做了现金，又做了一笔借其他应收款，贷银行存款，这样其他应收款又挂了一笔。如何避免解决

答： 你好 调整分录：借现金 贷其他应收款 做凭证时，收齐原始凭证，或问一下经办人员，支付情况