老师，两年的银行回单没录账，现在挂许多应收账款？该咋办？

強黴 追问

2023-11-12 14:19

两年的都做进去吗？

刘艳红老师 解答

2023-11-12 14:20

是的，两年都要做进去的

強黴 追问

2023-11-12 14:20

如果都补进去，是不是就会导致其他费用的增加，应该怎么调呢？

刘艳红老师 解答

2023-11-12 14:23

不会呀，这个只是应收和应付方面的，怎么会影响费用了

強黴 追问

2023-11-12 15:05

两年的银行回单一笔都没录，银行回单里有许多其他费用了

刘艳红老师 解答

2023-11-12 15:11

费用你挂的是往来，肯定没有做账

強黴 追问

2023-11-12 15:13

老师，有点不明白

刘艳红老师 解答

2023-11-12 15:14

你前面收到费用发票是怎和做账的了？

強黴 追问

2023-11-12 15:30

以前会计做的，都是走了库存现金

刘艳红老师 解答

2023-11-12 15:30

那就把库存现金冲掉

強黴 追问

2023-11-12 15:32

而且银行回单里的那些大部分费用都没做凭证，估计是没要发票

刘艳红老师 解答

2023-11-12 15:36

这些你计入其他应付款-法人就可以了

強黴 追问

2023-11-13 08:41

老师，就昨天的问题，我要现在把所有的银行回单都补进去，在这个月就会产生管理费用的增加，那利润亏损太多该咋办？

刘艳红老师 解答

2023-11-13 09:56

我不太明白，你这个费用不是收到票就做账了吗，和银行流水有什么关系了

強黴 追问

2023-11-13 10:01

银行回单里有许多费用，都没开发票，都没做进去

刘艳红老师 解答

2023-11-13 10:23

你是指这些收到了发票，没有做账，是吗？

強黴 追问

2023-11-13 10:25

奥，以前都没做账？

刘艳红老师 解答

2023-11-13 10:25

这种你只能按实际来做了，没办法