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刘文坚老师
职称： 注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
2017-06-20 09:29
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精选问题
老师，我们公司2024年11月签了房租租赁支付4万元，然 问
不可以的 丙开发票，那你直接和丙方签订合同 答
老师你好！公司是做货代的。享受了国际免税的。 发 问
不对 国际代理服务免税 答
老师，旅游行业，差额开票，假设开票系统里开出成本扣 问
你好，可以这样做账，但需严格遵循旅游行业差额征税的政策要求和暂估核算规范，且暂估的成本必须是真实发生、对应该笔差额开票收入的可扣除成本，不得虚估。 答
小规模给我们开了一个点专票含税金额46000，我们给 问
小规模 1% 专票进项： 不含税进项额 = 46000÷1.01=45544.55 元，可抵扣进项税 = 46000-45544.55=455.45 元。 一般纳税人 6% 专票销项： 设不含税销项额为 X，销项税 = 0.06X，含税销项额 = 1.06X。 应纳增值税 = 销项税 - 进项税 = 0.06X-455.45。 附加税费（城建税 7%%2B 教育费附加 3%%2B 地方教育费附加 2%，合计 12%，以实缴增值税为基数）： 附加税 =(0.06X-455.45)×12%。 不亏等式：含税销项额 = 含税进项额 %2B 附加税 1.06X = 46000 %2B (0.06X-455.45)×12% 求解得：X=43916.76 元，含税销项额 = 43916.76×1.06=46551.96 元。 答
应付职工薪酬是过度科目吗 问
同学你好，可以这么理解的， 答
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刘文坚老师 解答
2017-06-20 09:39