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送心意

玲老师

职称： 会计师

2022-08-22 14:28

就是开零税率的普通发票。

舒适的煎蛋 追问

2022-08-22 14:30

老师 备注栏我不知道怎么写

舒适的煎蛋 追问

2022-08-22 14:33

报关单上成交方式是cif、发票备注栏写cif金额还是fob金额我不确定

玲老师 解答

2022-08-22 14:37

在备注栏那里填的出口业务。合同号、提单号、出口口岸、多少美元、多少海运费、汇率多少等

舒适的煎蛋 追问

2022-08-22 14:38

就是那个多少美元，这个金额是填多少？麻烦老师看下我那个报关单

玲老师 解答

2022-08-22 14:45

我也没有实际填写过   都是单位出纳开的发票  

玲老师 解答

2022-08-22 14:46

百望版开票系统出口发票操作实务-学习视频教程-腾讯课堂

https://ke.**.com/course/109296#term_id=100116537
  这有个视频 参考 一下  

舒适的煎蛋 追问

2022-08-22 14:53

打不开网站

玲老师 解答

2022-08-22 14:58

您直接。搜索出口发票开具视频就找到了。

舒适的煎蛋 追问

2022-08-22 16:32

好的 谢谢老师

舒适的煎蛋 追问

2022-08-22 16:32

老师，形式发票哪里开的？

玲老师 解答

2022-08-22 16:35

您好，我没有开过形式发票。

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相关问题讨论
您好 出口断路器发票货物名称就填断路器啊
2022-01-01 08:47:10
就是开零税率的普通发票。
2022-08-22 14:28:26
你好，我们也是这样，目前只能说先按照这月开具，如果不是这月，只能下月冲减了，再开具。这个情况避不开
2021-05-22 11:05:24
同学 出口公司给对方开出口的普通发票。
2022-08-30 15:07:34
 外贸企业出口货物发生退运的，应先向主管税务机关申请开具《出口货物退运已补税（未退税）证明》并携其到海关申请办理出口货物退运手续。出口企业发生退货，需在出口退税申报系统进行退运证明录入，生成电子数据，持纸质退运已补税（未退税）证明申请表等资料去主管税务机关办理出口商品退运证明。外贸企业发生退运的，已申报退税的，需先补税，未申报退税的，不需补税。申请开具《出口货物退运已补税（未退税）证明》时应填报《退运已补税（未退税）证明申请表》，提供正式申报电子数据及下列资料：   ①出口货物报关单（退运发生时已申报退税的，不需提供）；   ②出口发票（外贸企业不需提供）；   ③税收通用缴款书原件及复印件（退运发生时未申报退税的不需提供）；   ④主管税务机关要求报送的其他资料。   在外贸企业出口退税申报系统录入退运证明的操作说明:   进入外贸企业出口退税申报系统－进入向导－单证申报向导，   (1)第二步－单证申报数据录入-退运已补税（未退税）证明申请表-录入数据后‚点击“设置标志”；   (2)第五步-生成正式申报软盘-打印单证申报数据-退运已补税（未退税）证明申请表；   (3) 第五步-生成正式申报软盘-生成单证申报数据。   （2）外贸企业退运时的账务处理：   冲减退运收入：   借：应收外汇账款（红字）   贷：主营业务收入－出口收入（红字）   借：主营业务成本（红字）   贷：库存商品（红字）   借：主营业务成本（征退税率之差）   贷：应交税费－应交增值税（进项税额转出）（征退税率之差）   对已办理申报退税的出口货物，根据其主管税务机关规定的应补交税款，作如下会计分录：   借：应交税费－应交增值税（出口退税）   主营业务成本（消费税退税）   贷：银行存款
2022-03-04 17:06:45
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  • 监理行业的利润率大约多少，企业所得税多少合适， 问

    同学，你好 监理行业的利润率受项目规模、市场竞争和成本控制影响，普遍在8%-15%之间 企业所得税税率一般为25%，小微5% 答

  • 老师，我们在老百姓那买的菜没有发票，只有收据可以 问

    1、老百姓散户买菜（无票只有收据） 单次≤1000 元：收据写清姓名 %2B 身份证 %2B 菜名 %2B 金额，可以税前扣除，不用调增 单次＞1000 元：收据不能扣，汇算全额纳税调增 严禁拆分金额凑 1000 元 2、农家院长期合作 农家院是个体户 / 单位，必须要发票（农产品免税普票），无票不能税前扣除 你公司可自开农产品收购发票，抵扣 9% 进项 %2B 全额所得税扣除 3、统一账务 全部入应付职工薪酬 — 职工福利费，受工资总额 14% 限额扣除 答

  • 这两张表格本质上有什么区别。 问

    第一张表：有足额进项抵扣，按实际税负 3.5% 交税 进项发票金额少、进项税刚好覆盖销项，只按 ** 行业实际税负 3.5%** 交增值税，不用全额 13% 交税 供应商额外收20 个税点，把对方开票成本全额转嫁 最终综合税点高达19.10% 第二张表：几乎无进项抵扣，全额足额交 13% 增值税 进项和销项几乎持平，增值税几乎没抵扣，直接按 13% 全额缴增值税 供应商只收10 个税点，成本更低 公司自身所得税、附加税大幅降低，综合税点仅11% 答

  • 单位2710元安的充电桩怎么做账？能直接进费用吗？ 问

    你好，计入管理费用办公费贷银行存款 答

  • 老师，我们这边人社局让申报2025年的劳动保障年审， 问

    同学，你好 没有员工，那就没有工资。 你可以解释的 答

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