上月开重了一张发票 但是未作废 因为是开重的 所以两张发票结转了一遍成本 导致上月利润偏高 这月开负数发票后冲减收入 导致成本高于收入 导致亏损很多 这样以来本月与上月的利润表相差甚大 这张发票不含税金额159363元 这样该怎么调整一下呢

颜小雪 追问

2017-06-10 15:21

那外账的库存没有那么多怎么结转成本 结转成本后库存商品就成贷方了 这是外账 现在已经这样了怎么处理呢 求解

邹老师 解答

2017-06-10 15:22

没有需要暂估，然后冲销

颜小雪 追问

2017-06-10 15:26

@邹老师:

邹老师 解答

2017-06-10 15:27

你好，还有什么疑问吗

颜小雪 追问

2017-06-10 15:29

那上月4月份已经结账了 现在做的五月份的 五月份暂估还有意义么 五月份开的负数发票 四月分开的正数发票 暂估也应该是四月份暂估 可是已经结账 老师 你的意思是让我在四月份暂估本月冲还是怎么 不解@邹老师:

邹老师 解答

2017-06-10 15:30

在4月份补做暂估入库，结转销售两张发票的成本 
然后在5月份把暂估的冲销，同时在5月份冲销收入，冲减成本