老师，你好。请问下有时候采购物品拿回专票，票面金额是带小数点的，实际报销的时候，小数点金额一般就省略不报销，但是，做账的时候，请问我要保证进项的税额跟发票一直，总的金额取整了，是不是就相应调整不含税金额，入账？

老师，你好。请问下有时候采购物品拿回专票，票面金额是带小数点的，实际报销的时候，小数点金额一般就省略不报销，但是，做账的时候，请问我要保证进项的税额跟发票一直，总的金额取整了，是不是就相应调整不含税金额，入账？

答： 这个最好是按发票做账，报销的时候那个差额你用营业外收入或者是营业外支出填充

老师，你好。请问下有时候采购物品拿回专票，票面金额是带小数点的，实际报销的时候，小数点金额一般就省略不报销，但是，做账的时候，请问我要保证进项的税额跟发票一直，总的金额取整了，是不是就相应调整不含税金额，入账？

答： 不用，小数点部分直接计入营业外收入就可以了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我在工作表里书发票金额的时间，那个最后合计数怎么算啊，公式怎么输，比如合计，含税总金额，金额，税额，还会就是不含税金额应该是金额➗1加税率，我怎么算出来和数额相差0.1呢谢谢老师了

答： 你好，可以输入不含税金额和税额，含税金额税额，用含税倒算不含税时/（1+税率）会有小数点差异