老师， 1、成本已经结转，请问上个月暂估借原材料65万，贷应付账款—暂估65万，这个月冲暂估借原材料—65贷应付账款—65分录是这样做吗？成本怎么弄 ？ 2、计提工资的时候后边需要附附件吗还是发放的时候才附附件

水中的小鸟 追问

2022-08-11 11:15

没有差异 成本这么转？

meizi老师 解答

2022-08-11 11:19

 你好； 没有差异； 直接       结转 即可； 你不是说你成本都结转了。   你就不用在结转了   

水中的小鸟 追问

2022-08-11 11:20

材料都冲了 成本不冲吗？

meizi老师 解答

2022-08-11 11:20

 你好；  你只是红冲你的 暂估分录；     你结转成本  一般是领用或者销售后结转的； 这个 结转分录没有错误 不用处理呀 ；  你只是暂估发生了 业务而已   

水中的小鸟 追问

2022-08-11 11:52

可是我的货也退回来了，货退回了，冲库存，还要冲加工库存的原材料吗？

meizi老师 解答

2022-08-11 11:54

 你好 ；             如果货物都退回来了 ； 你们之前是算销售材料出去了吗 ？ 如果是这样； 就得红冲结转成本的