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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-08-05 10:27

您好
请问后面收到材料跟发票的时候分录怎么写的

纯真的大地 追问

2022-08-05 10:31

这个是这样的，先付部分预付款材料款，然后后面有帮加工，

bamboo老师 解答

2022-08-05 10:33

那您前面付款写的分录应该是冲销这笔分录的应付啊 不是计原材料啊

纯真的大地 追问

2022-08-05 10:47

那怎么冲销老师

bamboo老师 解答

2022-08-05 11:12

借：应付账款-应付账款-已收票应付款 13200
贷：应付账款-应付账款-暂估应付款13200

纯真的大地 追问

2022-08-05 11:12

这个是这样的，当时是先预付款13200元，然后后面实际对账金额64974.20元，但是开票的金额是用64974.2-13200=51594.20元，然后后面实际付款的金额也是51594.20元，这样的话，对方是不是少开了13200的发票金额给我们呀

bamboo老师 解答

2022-08-05 11:26

 后面实际付款的金额也是51594.20元

 开票的金额是用64974.2-13200=51594.20元，没有少付啊

纯真的大地 追问

2022-08-05 11:57

不是少付，我的意思是之前的预付款是没有开发票的，我在纠结的是13200要不要开发票的

bamboo老师 解答

2022-08-05 11:58

付款多少开具多少发票
您实际支付了57594.2 人家发票也开了这么多 不需要再开具发票了啊

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相关问题讨论
您好 请问后面收到材料跟发票的时候分录怎么写的
2022-08-05 10:27:15
1.银行转款给供应商： 借：预付账款 贷：银行存款 2.暂估入库： 借：原材料 贷：应付账款——暂估 3.收到发票的时候冲销暂估： 借：应付账款——暂估 贷：原材料 然后根据发票入账
2017-06-09 15:53:37
你好，正规做法是把原来分录用负数冲掉。 借原材料 （负数） 贷应付账款-暂估入库（负数)
2020-12-15 08:43:30
你好，你单位有针对这个暂估取得对应的购进发票吗？ 
2023-12-07 08:54:55
借应付账款贷原材料做这个
2022-11-05 10:21:31
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