你好。请教一下，我这个分录导致应付职工薪酬-医保 的金额和费用科目金额有差异，应该怎么冲销才是对的呢？ 原凭证中包含银行存款 这个不能直接冲吧？我做了一个 [图片] 这个是错的[图片] 现在说应该这样做[图片] 不然导致销售费用和社保对不上数

我3月份的销售费用-工资+管理费用-工资加起来比应付职工薪酬科目多出个人社保部分，这是怎么回事呢？我是先2月份计提工资：借：销售费用-工资 100 借：销售费用80 贷：应付职工薪酬 160 贷：其他应付款-个人社保部分20然后缴纳社保时候计提：借：管理费用-公司社保部分 50 贷：应付职工薪酬-社保 50发放社保：借：应付职工薪酬-社保50 借：其他应付款-个人社保部分20 贷：银行存款70 这样有错吗？

答： 你这个账务处理是对的哦

1.计提工资借：管理费用贷：应付职工薪酬-工资2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款.应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金，3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款

答： 你好，对的是的，是这么做的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

应付职工薪酬-社保，这个科目是只包含公司部分还是包含公司+个人部分？下边分录写的是否合适？计提时借：销售费用/管理费用-社保（单位部分）贷：应付职工薪酬-社保（单位部分）缴纳时借：应付职工薪酬-社保其他应付款-社保（个人部分）贷：银行存款

答： 你好不包含个人负担的，个人负担的，在工资薪金里面。