老师，请问6月份开的票，7月份说是错误重新开票了，拿回来旧的发票忘记开红字冲回发票了，现在8月份了，怎么处理啊？

家权老师

职称：税务师

2022-08-01 09:29

现在冲销就是了呀

没有爬不上的山，加油追问

2022-08-01 09:33

现在冲销的话，是冲销8月份的收入吧

家权老师解答

2022-08-01 09:36

额嗯，是的。是冲销8月份的收入

现在冲销就是了呀

2022-08-01 09:29:40

您好，跨月冲回，6月份申报增值税需要报，如果要报开的红字发票在申报7月增值税时体现。

2020-07-02 15:10:06

一、增值税一般纳税人首先，对于红冲的负数发票：在增值税纳税申报表附列资料（一）中，根据发票对应的税率和项目，在相应的“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次，将负数金额填列在“销售额”和“销项（应纳）税额”的相应栏次中，以冲减之前的销售额和销项税额。然后，对于重新开具的蓝字发票：同样在增值税纳税申报表附列资料（一）中，在对应的栏次将蓝字发票的销售额和销项税额正常填列。关于即征即退部分：如果之前 6 月份未在申报表中填写即征即退相关内容，现在 7 月份要确保在增值税纳税申报表主表以及即征即退项目对应的附表中准确填列相关信息。在主表中，将即征即退货物及劳务、应税服务的销售额和销项税额分别填列在相应的即征即退栏次。在《增值税即征即退申请表》或相应的即征即退附表中，详细填列即征即退货物或劳务的具体情况，包括发票号码、金额、税额等信息，以便税务机关审核和办理即征即退业务。二、增值税小规模纳税人对于红冲的负数发票：在增值税纳税申报表中，将负数发票的销售额和税额在相应栏次以负数填列，以冲减之前的申报数据。对于重新开具的蓝字发票：将蓝字发票的销售额和税额正常填列在申报表中。即征即退部分：与一般纳税人类似，要在申报表中准确体现即征即退业务。小规模纳税人可能在申报表中有专门的即征即退相关栏次或备注栏，需将即征即退的发票信息和数据按要求填列完整。

2024-08-08 13:55:55

你好对方发票已做账的不用退回

2022-01-12 09:48:52

你好，不用的，自己留存好了就行。

2023-05-19 12:32:22

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