8月份发票被退回重开，9月份需要冲红发票10万，实际只冲红了8万，还有2万忘记冲红，10月份才充红，9月份重新开了10万的发票给客户，账务要怎么处理。刚好需要申报7-9月季度企业所得税、有 影响嘛

萝卜咸了！ 追问

2020-10-09 08:50

相当于7-9月份利润虚增把，冲红的8万块、先冲回成本，在重新计提嘛？

bamboo老师 解答

2020-10-09 08:50

冲红的8万块、先冲回成本 不需要再计提

萝卜咸了！ 追问

2020-10-09 08:52

9月份又重新开出10万元。

bamboo老师 解答

2020-10-09 08:53

那把10万的成本再计提

萝卜咸了！ 追问

2020-10-09 08:55

好的谢谢

bamboo老师 解答

2020-10-09 08:55

不客气哈  欢迎有疑问继续提问