老师收到专票但是不认证抵扣应该怎么做账务分录呀

老师收到专票但是不认证抵扣应该怎么做账务分录呀

答： 你好 借 成本或费用 贷 银行存款

老师，请问收到负数发票怎么做分录呀？之前蓝字发票做的分录是 借：劳务成本 借：应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 （这个票现在已经认证抵扣了，抵扣时做了分录 借：应该税费-应该增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税）

答：  你好；  你描述下你们业务 ；我好判断。 你之前 进项税抵扣了。 你转出了没有； 开红字信息表出去了吗   

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，请问老师我们是一般纳税人，是不是只要我们收到了增值税专用发票？不管认证不认证，都需要做账呢，如果不认证收到专票就做账的话，分录应该怎么写？

答： 你好，嗯嗯，都要做账的呢，不认证全额计入费用就行