我公司今年3月份税务登记开始记账，去年9月至今年2月的账都是集团公司在处理，然后我公司与合作社进行土地种植服务，去年签的合同，7月份和合作社结算的时候合作社要求我司开票，但是问题是去年12月集团上面已经确认了一半的收入结转了一部分的成本，按理现在合作社要开票的话集团和我各开一半，那集团去年确认的收入和成本该怎么处理呢，已经汇算清缴完毕。

予我星陈 追问

2022-07-08 14:21

拜托，看好我的问题好么，是闭着眼睛答的么

朴老师 解答

2022-07-08 14:26

你现在开票不是开一半吗
去年的分录红冲了
然后今年开的发票再做收入结转成本就可以了

予我星陈 追问

2022-07-08 14:35

第一：收入确认在去年；其次，已经汇算清缴完毕，就直接红冲那么简单？

朴老师 解答

2022-07-08 14:42

是的
原分录红冲去年的再按照今年开的发票来做
对今年没有影响
红字分录和先开发票的分录冲抵了

予我星陈 追问

2022-07-08 14:44

谢谢，但是不认可

朴老师 解答

2022-07-08 14:48

那你可以重新提问