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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-06-30 14:50

你好
这个你去年已经是费用化了，那么今年拿到发票，你给他放到当时的工资表后面就可以的

舒心的羽毛 追问

2022-06-30 14:52

发票是个体户开来的，不影响吗？

王超老师 解答

2022-06-30 14:55

这个不影响的，也是可以用的
那个是税务局开的发票阿

舒心的羽毛 追问

2022-06-30 15:05

我的意思是做工资表的是通过工资薪金这个科目，现在开发票来就是劳务费了。不一样了啊。会影响职工教育经费的扣除

王超老师 解答

2022-06-30 15:10

这个你在核算的时候，仍然是按照应付职工薪酬科目计算的，这个不影响的

舒心的羽毛 追问

2022-06-30 15:13

那意思是分录也不用红冲吗？

王超老师 解答

2022-06-30 15:13

是的，你按照最简单的操作就可以的

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相关问题讨论
你好 这个你去年已经是费用化了，那么今年拿到发票，你给他放到当时的工资表后面就可以的
2022-06-30 14:50:46
红冲之前的，然后再做发票的
2022-06-30 14:19:21
你好，实际这个是劳务费的吗？
2022-06-29 10:15:50
你好，你这个那到底实际上是工资还是什么？
2022-07-14 14:42:08
没有发票的时候，暂估 有发票的时候，把帐估红冲按发票入账。
2022-07-12 09:32:28
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