以前的会计在2016年1月份时做发工资的分录没做其他应收款-个人社保，但是实际上公司已经扣了个人的社保，要怎么补？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-05-25 16:35

就差那个月的社保数

李爱文老师解答

2017-05-25 16:34

首先看一下“其他应收款——个人社保”这个科目平账了没有？

李爱文老师解答

2017-05-25 16:37

借：管理费用——工资，贷：其他应付款——个人社保平账
因为原来的会计入工资数据就少了这个数据

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