以前的会计在2016年1月份时做发工资的分录没做其他应收款-个人社保，但是实际上公司已经扣了个人的社保，要怎么补？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-05-25 16:35

就差那个月的社保数

李爱文老师解答

2017-05-25 16:34

首先看一下“其他应收款——个人社保”这个科目平账了没有？

李爱文老师解答

2017-05-25 16:37

借：管理费用——工资，贷：其他应付款——个人社保平账
因为原来的会计入工资数据就少了这个数据

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想咨询下，合伙企业2025年产生应纳税所得额，出资人问

借所得税费用，贷应交税费生产经营所得税，借，应交税费生产经营所得税，贷，其他应付款，借，其他应付款，贷，银行存款答
朴老师好，刚才的问题决算877.5万，已开票付款699.5 问

你算的没错：总决算 877.5，已开票 699.5 剩余 178 万未开票，按 9% 算销项 ≈ 14.7 万现在要开：152 万（97% 里的款）你担心：全开 3% 劳务，进项太多，税负会低于 2%。目标税负 ≈ 2% 152 万（9%）销项 ≈ 12.55 万需要进项 ≈ 12.55 - 2.79 ≈ 9.76 万答
会计做账是不是遵循业务真实就做账要求不要求相问

您好，这种是按业务来入账的，如果给员工的，就计入福利费中答
老师，新成立的小规模企业(注册资本200万)，会计制度问

您好，如果是新成立的还没有做账，可以修改为小企业会计准则，企业会计准则较小企业会计准则更加细化答
老师，医保，人社都增员了，为什么税务申报社保没有增问

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