送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-06-21 10:52

您好
您分录贷方金额跟借方不平啊

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 10:54

贷:银行存款 500

bamboo老师 解答

2022-06-21 10:56

预支了500 报销501 只需要银行支出1块钱啊

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 11:00

预支的500不属于银行支出吗

bamboo老师 解答

2022-06-21 11:06

预支的500当时您没有写分录么?
借:其他应收款 500
贷:银行存款 500

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 11:10

(预支差路费)借:其他应收款 500
(预支差旅费)贷:银行存款 500
(报销差旅费)借:其他应收款 1
  (报销差旅费)  贷:银行存款 1    整套科目这样写行吗

bamboo老师 解答

2022-06-21 11:11

借:其他应收款 500
贷:银行存款 500

借:管理费用 501
贷:其他应收款 500
贷:银行存款1
应该这样写分录

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 11:18

老师  前面的是预支的   后面的是报销的吗      以后先预支后报销的业务  这么分录吗

bamboo老师 解答

2022-06-21 11:23

以后先预支后报销的业务 就这样写分录

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 11:28

可以在一个记账凭证里面分录不

bamboo老师 解答

2022-06-21 11:29

可以在一个记账凭证里面做分录

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 11:54

冒味的问一下  这样分录会出现  借:1001   贷:1001     公司多支出500了吧

bamboo老师 解答

2022-06-21 11:54

是的 跟实际报销的金额多支付了500

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 12:13

那这个对财务报表也有影响呢吧,多支出的话到时候还得还吧

bamboo老师 解答

2022-06-21 12:18

影响会计科目
多借支的没有发票报销 要还款

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