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老师去年10月计提公积金，贷方科目应为:应付职工薪酬-公积金单位部分，不小心做成了:应付职工薪酬公积金，今年三月又按正确的补提了分录，所以现在应付职工薪酬公积金贷方多了一个420，该怎么调整一下呢
阿禛阿禛
于2022-06-19 18:56 发布 1324次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-19 18:58
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精选问题
请问老师，如果公司欠股东欠款，后期欠款转成投资款 问
股东借款转投资款（债转股）是合法合规的，但必须走全流程，不能只调账。新《公司法》明确允许债权出资，实务中叫“债转股”。 一、合规前提（缺一不可） 1. 债权真实合法 - 有借款合同、银行转账回单、收据； - 不是虚假往来、不是分红、不是抽逃出资。 2. 不损害其他债权人 - 公司不能资不抵债/濒临破产；否则可能被认定为“个别清偿”，可被撤销。 3. 股东会特别决议 - 需≥2/3表决权通过； - 决议写明：转股金额、股东姓名、出资方式（债权）、日期。 4. 工商变更+章程修改 - 必须做注册资本/实缴变更； - 章程写明：本次出资为股东债权转股权。 5. 税务处理 - 按转股金额缴0.05%印花税； 答
之前印花税是按次申报的，现在想修改23年之前按次 问
不用重复交印花税本金，仅会对逾期申报的合同加收滞纳金。 答
老师，请问这个通行费电子票可以抵扣吗 问
汇总单本身不能抵扣进项，只做汇总报销附件；凭配套的【通行费征税电子普票】勾选抵扣 答
老师您好，我们是自建充电桩然后再对外提供充电服 问
税务：全额开销售电力发票计税，转一般纳税人后税率 13%。 会计：按净额法，仅将收支差价确认为收入。 会税存在差异，属于正常合规情况。 答
杭州生产企业，研发费用，可以抵扣增值税吗？ 问
您好，这个是不能抵扣的 答
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