4月未分配利润期末数90375.46，年初数37445.09，5月产生19.99税金，11元财务费用，怎么结转，请带数字写一下详细分录，谢谢

会员3班沈肖 追问

2022-06-17 16:46

我5月的流水就只有19.99的税金，11元财务费用，每月做完帐都需要结转损益，我现在不知道怎么结转

辜老师 解答

2022-06-17 16:46

借：本年利润 30.99，贷：税金及附加 19.99，财务费用 11

会员3班沈肖 追问

2022-06-17 16:52

我按照你写这个结转，资产负债表不平，差异-44117.16

辜老师 解答

2022-06-17 16:56

你4月报表是平的吗

会员3班沈肖 追问

2022-06-17 20:16

4月是平的，我们是一般纳税人，每月都要报税

辜老师 解答

2022-06-18 10:35

你5月只有这两笔业务吗