老师你好，那个未分配利润年末数和未分配利润年初数不等于净利润咋回事？怎么反查

「糯米豆」 追问

2022-06-30 10:55

有的但是是22年用过应该不影响21年度会计报表啊

冉老师 解答

2022-06-30 11:04

哪年用的，影响哪一年的

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:08

我看了下以前的账，确实是以前年度损益调整影响的，但是办保函对方要求我们必须一致咋弄老师

冉老师 解答

2022-06-30 11:09

那这个以前年度损益调整调整为当期损益的

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:13

现在是22年了，去年关账了，怎么调整分录咋写？

冉老师 解答

2022-06-30 11:28

如果一定要调整，只能反结账，本期调整不了的

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:34

老师老会计跟我说这是汇算清缴退税的账务处理？您看有问题吗？我感觉做错了

冉老师 解答

2022-06-30 13:08

你好，这个处理有问题，把以前年度损益调整改成所得税费用即可