老师你好，已认证的服务费发票对方冲红了，我这边进项转出，怎么做分录呢

风剪云 追问

2022-06-17 11:23

我们公司的软件没有这个分录呢

东老师 解答

2022-06-17 11:23

没有应交税费应交增值进项税额转出？

风剪云 追问

2022-06-17 11:26

是的  没有这个科目

东老师 解答

2022-06-17 11:26

那可以做应交税费应交增值税进项税额负数

风剪云 追问

2022-06-17 11:36

好的，我公司本月的留底税额大于应交税费，是不是不用填加计递减的本期实际抵扣税额，我填了之后发现主表并没有把加计递减的金额算进去

东老师 解答

2022-06-17 11:36

对不需要缴税 也就不需要加计抵减

风剪云 追问

2022-06-17 11:39

那我们公司要注销了啊  现在税务局总打电话让我把 留底税额给退了 那如果留底给退了  加计递减这边的数据怎么弄呢

东老师 解答

2022-06-17 11:40

您这个具体怎么操作？我没有操作过，你可以和税务确认一下。

风剪云 追问

2022-06-17 15:46

好的
 那公司注销，固定资产怎么办呢？怎么做清理的分录呢

东老师 解答

2022-06-17 15:46

借固定资产清理 累计折旧  贷固定资产