老师想问下，这个 融资费用不能开具专票但是对方给我们开了专票 我们也已经认证过了 这个的话 我们怎么处理呢

老师想问下，这个 融资费用不能开具专票但是对方给我们开了专票 我们也已经认证过了 这个的话 我们怎么处理呢

答： 你好，把认证的进项转出来就行。

就是我公司是购买方跨年已认证的专票冲红了，对方已经把蓝洗发票给我们重新开具了，账务处理怎么操作呢那张是我们公司购买的固定资产，我们申请的红字发票，对方把负数发票也给我们了，就是负数发票我们也收到了，去年的专票我已经认证过了 正确的蓝字发票也收到了，我们是购买方

答： 我们公司购买的固定资产，去年已认证的专票已经冲红，对方给我们重新开具了蓝洗发票，同时也给我们发来了发票负数，正确的蓝字发票也送到手上了。作为购买方，账务处理方面应该首先把原来的正票和负票都录入系统，然后根据发票的内容和数量，进行冲红操作，把负票的数据录入到系统里，同时在账务处理中要把负数发票的金额和正数发票的金额相减，最终显示应付款或者实际付款的金额。 拓展知识：在账务处理中，可以把负数发票当做发生支出的一种情况，财务人员需要根据财务报表进行处理，以确保财务状况的准确性。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师请问我们购买材料，供应商开具了专用发票，对方公司开错了，红冲了又重新开具正确发票给我们，但是我12月份已经认证抵扣过来，那我现在这发票账务我应该怎么处理？

答： 你好；      你开红字信息表 ；然后 做； 借原材料贷进项税转出； 然后收到发票红冲：借   应付账款 贷原材料