老师对方前几个月开专票金额开多了我们已经认证，这个要怎么处理

温暖 追问

2019-08-15 11:14

我们已经做账了，

郭老师 解答

2019-08-15 11:19

可以的，开信息表就行

温暖 追问

2019-08-15 11:23

老师那我们怎么做账务处理呢

郭老师 解答

2019-08-15 11:35

借银存贷库存商品，进项转出

温暖 追问

2019-08-15 11:40

老师我们还没有付款，现在才付款
借：应付账款
   贷：银行存款
         进项转出
老师我这样做对吗

郭老师 解答

2019-08-15 11:43

可以的，根据分录套进行了

温暖 追问

2019-08-15 11:50

老师开多的部分，就是对方开负数发票的时候也只开多的金额就可以了吗

郭老师 解答

2019-08-15 11:51

是的，只开多开的部分

温暖 追问

2019-08-15 17:15

如果对方开负数发票开全部金额账务要怎么处理呢

郭老师 解答

2019-08-15 17:32

和上面分录一样金额税额不一样
然后开正确的，你做入库