销售方之前开了一张专票，收到之后就认证了，但销售方发现金额错误，又开了张红字专票和一张正确金额的篮子专票，这账务处理怎么弄啊

销售方之前开了一张专票，收到之后就认证了，但销售方发现金额错误，又开了张红字专票和一张正确金额的篮子专票，这账务处理怎么弄啊

答： 你好，把红字的这个票冲红原来错的这张凭证，然后正确的发票重新做一张凭证就好。如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

老师，这个发票我们还没认证。对方开红字发票了。这个我发票认证怎么处理呢，我收到红字发票如何账务处理呢

答： 你好，如果没有做账报税的话，这个是需要退还给对方。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，收到一张红字进项发票，已经认证了，怎么做账务处理

答： 那你这边就是借某某费用，成本金额负数，同时借应交税费，增值税负数 贷，银行存款等等负数。