前任会计，做账账上留抵税额比申报表少了4万，按照申报表都抵扣了，账上资产负债表应交税金就是正数4万了，这样不行吧，怎么处理

lily 追问

2022-06-06 18:02

老师  银行也对不上，银行多钱了 ，他还有个应交税费-未交税增值税 是个贷方  我可不可以调一下    借：未交增值税  贷，银行存款 把未交增值税给调没了    就是没有银行回单

郭老师 解答

2022-06-06 18:02

你好，最好查一下具体的是什么原因，或者是你看一下你的其他流动资产里面这种有金额吗。

郭老师 解答

2022-06-06 18:03

会不会你的其他流动资产里面体现的是留底

lily 追问

2022-06-06 18:33

老师，未交增值税是应该交的税，怎么还有贷方，这个会计说他以前经常不做银行，银行多了很多

郭老师 解答

2022-06-06 18:35

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税结转需要缴纳的增值税用得到