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你好，老师。我3月份的留抵税额，4月份退回了。现在税管员要求我去改3月份的报表，做未开票收入，那4月份报表需要调吗？是不是还要改3月底的资产负债表和流量表？谢谢
?白雪
于2022-05-23 12:43 发布 901次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-05-23 12:45
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你好，老师。我3月份的留抵税额，4月份退回了。现在税管员要求我去改3月份的报表，做未开票收入，那4月份报表需要调吗？是不是还要改3月底的资产负债表和流量表？谢谢
答： 四月份的报表需要调整的，借应收账款贷主营业务收入应交税费，应交增值税销项， 你的流量表不用动， 负债表需要修改，利润表需要修改
资产负债表应交税金，有留抵是填负数，没有留抵了，当月进项税抵了当月的销项税，资产负债表里的应交税金怎么填，填0还是填相抵的金额
答： 你好，其实是看总金额的。比如你有进项还没有认证，也是先在这里也是负数，除非你刚好肖像与所有的镜像和可抵扣的金额一致。那就填0
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，外帐接回来，发现增值税申报表留抵税额和资产负债表上对不上，资产负债表比增值税申报表留抵税额少了336.73，这个怎么处理两表才能一样
答： 你好 留抵 和资产负债表 不一定是对等关系 看明细账 应交税费-应交增值税的余额 是否=增值税表里的留抵
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