请问 一般情况下 都是 货物先验收入库 然后才能确认 数量 然后供应商再开票给我们 怎么才能做到 一张采购入库单 对应一张发票呢？

请问 一般情况下 都是 货物先验收入库 然后才能确认 数量 然后供应商再开票给我们 怎么才能做到 一张采购入库单 对应一张发票呢？

答： 你好；   你们发票是 单次发货单次开票； 那么就可以对应起来的   

老师您好 我们公司是做图书零售兼批发 然后我们一般采购是月结 就是下采购订单和商品入库的时候是没有发票的 对完账供应商才会开票给我们 我们再打款 这种情况下要怎么做分录呢

答： 你好 你先收到书的话 你就暂估入库就行 收到发票冲就行 借库存商品-暂估入库贷应付账款就行

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

商贸公司一般纳税人，从厂家购入一批货物，未开专票，发货的时候给开了发货清单，账务是暂估入库，专票收到后与实际之前货物清单不符！问题:像这种情况是不是应该一开始先做预付，然后收到票以后再做入库啊？请老师指教

答： 冲销暂估，咨询具体是什么问题，按发票入库，根据具体情况处理