如果我公司21年应付职工薪酬有发生额，但是人员工资、社保未计入管理费用，而是都计在在建工程，那也是这样填写吗，税收金额是否填0？

rong 追问

2022-05-30 20:10

是的，记到在建里还需要填吗，还是都填成一致的？

邹老师 解答

2022-05-30 20:12

你好，需要做  职工薪酬明细表里面  相应数据的填写
职工薪酬明细表里面，不会因为工资计入管理费用就需要填写，也不会因为工资  计入在建工程 就不需要填写的

rong 追问

2022-05-30 20:13

那账载金额、实际金额税收金额都填一致吗

邹老师 解答

2022-05-30 20:14

你好，是的，是这样的

rong 追问

2022-05-31 08:29

那都按照实际金额填吗？

邹老师 解答

2022-05-31 08:30

你好，是的，是这样的

rong 追问

2022-05-31 08:38

我们有20年的社保当时没交完，21年补缴了，那记到21年实际金额里吗？

邹老师 解答

2022-05-31 08:39

你好，根据你的描述，这个属于2020年的才是啊 

rong 追问

2022-05-31 08:42

对，那填应该都填成计提数呢还是实际20年实际支付数呢

邹老师 解答

2022-05-31 08:42

你好，这里计提与实际支付的金额是一样的啊 

rong 追问

2022-05-31 08:43

主要是跨年了。

邹老师 解答

2022-05-31 08:43

你好，跨年了也不影响相应数据的填写啊