以前年度的无票支出，在这一年度汇算清缴时是纳税调整还是做凭证冲未分配利润

钱钱 追问

2022-05-28 08:51

以前年度有财务费用没有做到账里，现在能把账重新做了，能直接冲未分配利润吗

朴老师 解答

2022-05-28 08:55

同学你好
这个可以的

钱钱 追问

2022-05-28 09:22

以前年度的工资多计提了35万，请问下我是更正以前的报表，还是冲减当年的利润

朴老师 解答

2022-05-28 09:25

你可以直接在今年用以前年度损益调整来做

钱钱 追问

2022-05-28 09:30

是小准则会计制度

朴老师 解答

2022-05-28 09:31

那就直接用利润分配未分配利润

钱钱 追问

2022-05-28 09:31

请问下以前年度应交税费-应交个人所得税借方有余额154元，我现在要怎么才能把这个余额消掉

朴老师 解答

2022-05-28 09:32

同学你好
冲减工资的时候一块冲减了

钱钱 追问

2022-05-28 09:34

怎么做呀  不是太明白，我现在做的是应交税费-应交个人所得税-154，贷；未分配利润，可以吗

朴老师 解答

2022-05-28 09:34

这样做也可以
但是是负数才对