我们之前买了一家公司的货，一共是五万，对方给开了五万块钱的票，我们付了一半款，后来验收完后又付了另外一半2.5万的款，对方公司给重复开了后面2.5万的发票，我们现在财务帐上一直挂着2.5万块钱的应付款，像这种多给我们开的发票，会计一般是怎么操作的呀？

我们之前买了一家公司的货，一共是五万，对方给开了五万块钱的票，我们付了一半款，后来验收完后又付了另外一半2.5万的款，对方公司给重复开了后面2.5万的发票，我们现在财务帐上一直挂着2.5万块钱的应付款，像这种多给我们开的发票，会计一般是怎么操作的呀？

答： 你好，这种情况你们一般是要求对方把这张发票给你们开一张红字的，然后你们做一个反向的凭证就冲。

老师，我们是装修公司，供货商供货后厂家开了一张5万的销售专用发票给我们，过了三年我们一直没付款，现在供货商来说，他把厂家这5万的款用另外一家公司付了，让我们把款打到付款的那家公司，这个怎么操作才没有风险

答： 你好，出一个委托书，对方委托其他的公司收款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们给对方支付5万块钱广告费，对方给开了5万块钱发票，所以账是平的，但是现在我们不合作了，对方给我们退回12000元钱到对公账户，又开了一个负数20000的发票 又开一个8000正数发票，请问老师这个分录怎么做账

答： 你好 负数 发票是冲原来成本费用分录  后面又开8000是什么意思