我们给对方支付5万块钱广告费，对方给开了5万块钱发票，所以账是平的，但是现在我们不合作了，对方给我们退回12000元钱到对公账户，又开了一个负数20000的发票 又开一个8000正数发票，请问老师这个分录怎么做账

我们给对方支付5万块钱广告费，对方给开了5万块钱发票，所以账是平的，但是现在我们不合作了，对方给我们退回12000元钱到对公账户，又开了一个负数20000的发票 又开一个8000正数发票，请问老师这个分录怎么做账

答： 你好 负数 发票是冲原来成本费用分录  后面又开8000是什么意思  

老师 我们是建筑公司，7月我们给发包单位开了100万发票，结果现在审计结束，多开了120块钱，怎么办，对方已认证。负数发票必须对方退回一张，还是可以凭空开一张负数发票给发包方？

答： 你好，对方给你开一个红字信息表，你们待会再给对方开一个附属发票就可以了，只开120的这个发票不用退回来。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们之前买了一家公司的货，一共是五万，对方给开了五万块钱的票，我们付了一半款，后来验收完后又付了另外一半2.5万的款，对方公司给重复开了后面2.5万的发票，我们现在财务帐上一直挂着2.5万块钱的应付款，像这种多给我们开的发票，会计一般是怎么操作的呀？

答： 你好，这种情况你们一般是要求对方把这张发票给你们开一张红字的，然后你们做一个反向的凭证就冲。