老师对方开票给我们的，对方开了含税21335.3，实际我们支付只要19004.3，因为是对方多开了发票给我们，我们不让对方不要重新开票了，让对方把多开2331元的钱直接转我们账户，我们在付21335.3给对方，怎么做账

老师对方开票给我们的，对方开了含税21335.3，实际我们支付只要19004.3，因为是对方多开了发票给我们，我们不让对方不要重新开票了，让对方把多开2331元的钱直接转我们账户，我们在付21335.3给对方，怎么做账

答： 转你们私户里面对吧

我们给对方供应钢材，对方一直付不钱，最后把对方告了。对方现在说审计，发现当初开的发票跟对账单金额对不上。实际送货8800吨，本该开票4000万。而开票时最后的结果是开了9200吨，总开票还是4000万，单价开低了。已经两年多了。对方恐吓我们说不处理，我就移交纪委，你们是虚开，要坐牢。而我们财务说这让他进项税转出退回来，我们把票冲红。重新开。

答： 同学你好 你的问题是什么

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们给A供应商付款35000元（2022年付款）。对方给我们拉来了一台设备。但是一直不给我们开票。设备其实价值是50000元。因为对方一直不给我们开票，我们也一直没有付尾款。那我们应该怎么账务处理？发票对方是肯定不会给我们开了会计分录该怎么做？

答： 1. 2022 年支付款项时 借：预付账款 ——A 供应商 35000贷：银行存款 35000 2. 设备验收入库（按暂估价值入账） 借：固定资产 ——XX 设备 50000（按双方确认的设备价值暂估）贷：预付账款 ——A 供应商 35000应付账款 ——A 供应商（尾款） 15000