我想咨询工资的会计科目，我们是派遣公司发放，单位直接一笔总额转给派遣公司，里面包括工资、个税、社保、公积金还有派遣管理费，请问我做科目的时候怎么做到明细科目分明，体现社保和个税

Happy 追问

2022-05-25 15:17

可是我们审计提出建议让我明细科目  让我体现社保、个税这些

郭老师 解答

2022-05-25 15:19

谁来申报个税的，还有对方怎么给你开发票？

Happy 追问

2022-05-26 10:38

个税是派遣直接帮我们交了  发票就一张总额，我们转给派遣

郭老师 解答

2022-05-26 10:48

你好，这种情况下你们不应该做社保，还有个税也不应该做应付职工薪酬。

郭老师 解答

2022-05-26 10:49

直接做借管理费用、劳务费或者是主营业务成本，劳务费贷，银行存款。