老师，我公司管理费用下有社保，公积金，平时没计提，缴纳时直接在管理费用了，现在汇算清缴我填期间费用明细表，管理费用下社保，公积金我填到那科目呢？

翅膀 追问

2020-05-26 14:29

没有，社保及公积金

朴老师 解答

2020-05-26 14:33

在对应的社保栏填写就行了

翅膀 追问

2020-05-26 14:43

我这社保，是公司和员工一起的，不可能调到105050表把

翅膀 追问

2020-05-26 14:47

可以一起放在管理费用下的各项税费里面吗？

朴老师 解答

2020-05-26 14:52

员工没有承担吗？为什么和公司一起的

翅膀 追问

2020-05-26 15:22

我交的时候，员工承担那部分和公司承担那部分，一起缴纳了，公司就做管理费用了，我现在汇算清缴表在管理费用明细表里怎么填这公积金和社保呢

朴老师 解答

2020-05-26 15:31

只填写企业应该承担部分

翅膀 追问

2020-05-26 15:34

那我还得分出来吗，不分可以不，我直接填在管理费用明细表里各项税费里面可以吗

朴老师 解答

2020-05-26 15:44

不能，要分出来的哦，这个不是税费

翅膀 追问

2020-05-26 16:02

那我填到哪里呢？其他里面吗？

翅膀 追问

2020-05-26 16:03

但是这就是费用呢啊 啊
只是平时没计提在职工薪酬里面对不

朴老师 解答

2020-05-26 16:03

可以，填写在其他里，职工应承担部分你们承担了需要调增