我们是供应商，之前开票是按原价开的，但是他这个月达到一定数量了，要返点给他们，这个怎么处理

我们是供应商，之前开票是按原价开的，但是他这个月达到一定数量了，要返点给他们，这个怎么处理

答： 你好，你们单位开红字发票返利多少开多少，负数发票红冲你的收入就可以

老师，您好，我们是商贸零售业，当销售达到一定点时，供应商给予一定的返点。但是这个返点不是他们开在发票上，而是让我们开票给他们，即他们先全额开票，然后我们将返点的发票开给他们，他们再将这部分钱打给我们。想问下，这种情况会不会导致我们多交税?这个供应商这样操作的目的何在?

答： 但是他们给我们开的进项也多呀...多交税体现在哪里

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们供应商一直不开发票，我们已经报关了，我们报关之前问他们了，按照单位个报，但现在他不开发票，还说报关单位不一致，他们开不出，这个怎么处理呢？

答： 不可能不一致呀，你让他给你开发票，他是你的供货商，你出口就应该是你报关