我们公司去年用对公账户给一个供应商转了一笔款，大概九万多，但我们转的钱数他是不含税的，供应商也没有给我们开这个开票，现在如果要求开票的话我们就要补十个点的税，我们的进项票目前是足够的，现在的话是怎么处理比较合适。

我们公司去年用对公账户给一个供应商转了一笔款，大概九万多，但我们转的钱数他是不含税的，供应商也没有给我们开这个开票，现在如果要求开票的话我们就要补十个点的税，我们的进项票目前是足够的，现在的话是怎么处理比较合适。

答： 同学您好，不开票的话，您就按当时的实际金额入账计入成本费用，只是汇算清缴的时候纳税调整

企业是做钮扣的，卖给客户是不含税价的，客户要求我们开票时，我们另外收客户10%的税点。我们要求供应商开进项发票给我们，我们要另外支付9%的税点。不太理解，为什么是收10%，怎么算出来的，感觉还是亏钱开票的。请问是怎么算收几个税点

答： 这个税点本身应是各销售产品的出，只是有些销售商另外加的钱

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

进项票到了做账是：借库存商品（不含税） 应交税费～进项税 贷预付账款 对吗？

答： 您好，之前付款的时候是挂的预付的话现在发票来了是这样做分录的。