老板跟供应商买进项票，这个钱用公账转账，关键备注还写税款，这个怎么处理呢

老板跟供应商买进项票，这个钱用公账转账，关键备注还写税款，这个怎么处理呢

答： 借；应付账款 贷；银行存款

本月商品如果不把进项税额共同计算暂估入库，应付账款就会和供应商对不一致？老师，有什么好的办法吗？

答： 同学您好，暂估就可以了，暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我1月没有进项票，供应商没有票了。二月开票，我二月勾选，能用在1月勾选抵扣吗？

答： 同学你好 这个可以在一月勾选