我们有一家供应商，之前卖了一台设备给他们，没开发票，抵了货款，我想我们开给他是13个点的票，他们开给我们也是13个点的票，开了也是相互抵消了，请问这样有什么税务风险吗

我们有一家供应商，之前卖了一台设备给他们，没开发票，抵了货款，我想我们开给他是13个点的票，他们开给我们也是13个点的票，开了也是相互抵消了，请问这样有什么税务风险吗

答： 您好，这个是不影响的，么关系的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问一下，我们是施工企业，设备供应商19年签的合同，也是19年做的事送的材料到项目上，但是19年没有开票，这个票可能在20年再开，那对方说19年他们付了他们的原材料供应商的材料款，给供应商开了票，但是没有给我们项目开票，相当于他们有买了原材料，别人给他开了票，我们买了他们的产品，他们还没有给我们开票，这个有什么影响没有？

答： 因为没有给你们发票，会影响你们今年所得税费用，但是你们可以根据合同、施工进度确认收入成本，成本只要在汇算清缴前（2020.5.31）前取得发票，就还是可以税前扣除的。