老师我们给供货商退回一批配件1万，也给我们开票了，但是没有给我们款，现在我们在他那拿配件，不给他钱，直接抵之前的配件款，老师，能这样抵吗？怎么做账？

老师我们给供货商退回一批配件1万，也给我们开票了，但是没有给我们款，现在我们在他那拿配件，不给他钱，直接抵之前的配件款，老师，能这样抵吗？怎么做账？

答： 同学好 可以把原来的配件名称或型号重新做以调整，借库存商品-A 贷库存商品-B

老师，咱们给供货商退货怎么做账

答： 你好 借：应付账款——XX（供应商） 贷：库存商品 应交增值税——进项税额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

2张货款清单，付给同一个供应商了，可不可以让供应商退回多的，直接付给另一个供应商，记账还记一个供应商的

答： 您好，最好是不要这样串着来的