老师，请问一下，我公司在2012年有股东注资1500万，打入验资户，然后又转走了，当时没有做账，事隔一年多在2013年才做的账，借：其他应收款 1500万、贷：实收资本1500万，又在2019年调了一笔账，把这些乱七八糟的，收不回来或者付不出去的账给对冲了，都冲平了，其中就包括这一笔其他应收款，现在审计发现了这个问题，我们该如何处理最好呢？这笔实收资本必须要体现出来的。

木木 追问

2022-05-09 16:01

关键当时没有做啊，现在说啥都晚了，事实情况就是我刚才说的，现在要怎么补救，这个才是关键。

meizi老师 解答

2022-05-09 16:06

 你好；   补做账 ； 调整分录。  按我说的 处理。 不然你这样 挂其他应收款。 后期肯定 会有问题的   

木木 追问

2022-05-09 16:35

那我其他应收款那么大金额，也不能一直挂着啊，后续不还是个问题？

meizi老师 解答

2022-05-09 16:39

 你好 ；     你要去调整 ； 年末还给公司； 或者是  老板有钱 分红去冲 其他应收款