送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-05-05 11:57

Na,你就相当于之前就不应该转资本公积啊,那你现在收到钱的话,就是借银行存款贷资本公积,直接把资本公积给他抵消掉就行了。

嘻嘻 追问

2022-05-05 16:40

之前的账是上一个会计做的,贷资本公积 不就相当于多出了吗,实际并没有,其他应付款应该要冲销之前平掉的账呀老师?可以直接反向处理吗 借其他应付款负数 贷资本公积负数,收到钱了贷其他应付款

陈诗晗老师 解答

2022-05-05 16:44

可以的,可以这样子处理,按照差错调整,就用这个处理。

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