老师请问：所得税汇算清缴，季度申报时按利润25%交所得税，比如一个季度盈利 20万 ，季度预交 20*0.25%*20%。是这样算的吗？

王艳 追问

2022-05-06 08:56

季度按2.5%预交，

郭老师 解答

2022-05-06 08:56

你好，对的是的，是这么做的。

王艳 追问

2022-05-06 08:57

我季度预交算错了，汇算清缴时，都得调成本。

郭老师 解答

2022-05-06 08:58

你好，是调增不退税吗？

王艳 追问

2022-05-06 09:00

退税麻烦，不叫退税，把成本调大。

郭老师 解答

2022-05-06 09:03

纳税调整明细表扣除项目，其它里面填写。

王艳 追问

2022-05-06 09:06

得把成本调小，利润增大了，就不用退税了。怎能把成本调小？

郭老师 解答

2022-05-06 09:07

你好，纳税调整明细表扣除项目，替他填写帐载金额

郭老师 解答

2022-05-06 09:07

在30栏里面填写帐载金额就可以的，你打开这个表看一下，可以试一下的。