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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-28 14:14

你好，不需要填写的。

金晓燕 追问

2022-04-28 14:57

那应付职工薪酬贷方和甲方的发生额不一样，是不是也不需要填写调整表
？如果不填写，是不是在长期待摊费用里调整账载金额和税收金额

郭老师 解答

2022-04-28 14:59

你好，具体的是什么原因不一致。

金晓燕 追问

2022-04-28 15:01

计提的提多了，实际发放少了

郭老师 解答

2022-04-28 15:05

那你需要把这个长期待摊费用，次年的时候红冲。

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相关问题讨论
你好，不需要填写的。
2022-04-28 14:14:25
同学您好，学员您好，是的，对的
2023-05-17 10:57:36
企业所得税汇算清缴期间费用中的职工薪酬应为社保加职工薪酬，即包括基本工资、绩效工资、津贴、奖金和补贴等职工薪酬，以及通过账户支付的社会保险费等事项。职工薪酬包含的社会保险费可分为养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金等。拓展知识：从2019年1月1日起，企业应采取“一人一码”的登记制度，用身份证号码代替社会保障卡登记社会保险参保信息，并通过互联网技术和电子验证方式实现身份证号码与社会保障卡的一一映射。
2023-03-01 15:07:23
你好，具体的是哪一个报表？里面的职工薪酬明细表吗？
2024-05-21 16:57:40
对于小微企业，年终汇算清缴应该选择的表单有：1、企业所得税月（季）度申报表；2、企业营业税年度申报表；3、固定资产折旧年度申报表；4、长期待摊费用年度报告表；5、职工薪酬所得税年度申报表；6、业务招待费、业务宣传费所得税年度申报表。
2023-03-20 09:21:12
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