所得税汇算清缴的时候，期间费用明细表（A104000）表中，第一行职工薪酬这一栏只提取“应付职工薪酬”科目下的工资，还是“应付职工薪酬”这个科目的汇总金额？

安安 追问

2024-05-17 10:57

所得税汇算清缴的时候，期间费用明细表（A104000）表中，第20行“各项税费”从哪个会计
科目里面提取数据？

郭老师 解答

2024-05-17 10:57

你好，目前在这个里面的就是要管理费用城站垃圾处理费

安安 追问

2024-05-17 11:08

所得税汇算清缴的时候，期间费用明细表（A104000）表中，第15行“运费、仓储费”填写“工程施工”科目下的运费栏提取数据吗

安安 追问

2024-05-17 11:11

我们是建筑行业，所得税汇算清缴的时候，期间费用明细表（A104000）表中，第15行“运费、仓储费”可以从“工程施工”科目下的运费栏提取数据吗

安安 追问

2024-05-17 11:13

我们是建筑行业，所得税汇算清缴的时候，期间费用明细表（A104000）表中，第15行“运费、仓储费”可以从“工程施工”科目下的运费栏提取数据吗？主要是这些运费基本都是500元以内的零星支出，没有发票，不知道可以税前扣除吗？

郭老师 解答

2024-05-17 11:21

期间费用里面不包含工程施工，

郭老师 解答

2024-05-17 11:21

这个期间费用填写你的发生额，不管允不允许抵扣的，它不是调整表格。

安安 追问

2024-05-17 11:23

老师是不是回答的不是我提问的问题？

郭老师 解答

2024-05-17 11:24

我确定回复的就是你提问的

所得税汇算清缴的时候，期间费用明细表（A104000）表中，第15行“运费、仓储费”填写“工程施工”科目下的运费栏提取数据吗

郭老师 解答

2024-05-17 11:24

你上来就提问，期间费用里面填写工程施工下面的，这里面是期间费用的管理费用、销售费用、财务费用不包含期间费用呀。

安安 追问

2024-05-17 11:26

老师，我发的图片你那里可以看到吗？

郭老师 解答

2024-05-17 11:27

我看到啦，现在寄到管理费用税费的很少了。之前印花税什么的，现在没有啦，只有这一个。

安安 追问

2024-05-17 11:36

所得税汇算清缴的时候，期间费用明细表（A104000）表中，第14行“保险费”可以填哪些？

郭老师 解答

2024-05-17 11:40

财产保险
比如车险