这个中途建账初始数据的差额，获得老板同意，差额放在哪个科目比较好呢？

twelve 追问

2017-04-18 16:26

老师，另一个邹老师回复：你好，期初建账是需要知道所以明细科目的余额，而且是平衡的，而不能为了凑平数据，把差额填写在未分配利润的。群里说法也不一致。所以他这个说法是错误的，不用管，我直接把差额放在未分配利润里就行了是吗？

宋生老师 解答

2017-04-18 16:29

您好！是这样的，他的说法是对的，只是实际操作中，确实没办法补回之前的数了。只能找个科目放着。就建议放在未分配利润

twelve 追问

2017-04-18 16:41

谢谢老师！

宋生老师 解答

2017-04-18 16:42

您好！不客气。