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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-04-15 11:54

借，应交税费60
应付账款6000
贷，银行存款6060

xxxxxxxx 追问

2022-04-15 11:57

这个是做内账的，怎么把增值税余额做平？这样做的话增值税期末余额是在借方的

陈诗晗老师 解答

2022-04-15 12:13

你那个后面有销项，抵扣了之后就平了呀。

xxxxxxxx 追问

2022-04-15 12:14

分录怎么做？

陈诗晗老师 解答

2022-04-15 12:15

借，应交税费，销
贷，应交税费，进
银行存款

xxxxxxxx 追问

2022-04-15 12:16

那如果没有销项呢

陈诗晗老师 解答

2022-04-15 12:22

你怎么可能没有销项呢？难道你不销售了，没有收入？

xxxxxxxx 追问

2022-04-15 12:24

是内账还没开票的

陈诗晗老师 解答

2022-04-15 12:26

开了发票就会有，你就可以抵减了。

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相关问题讨论
借，应交税费60 应付账款6000 贷，银行存款6060
2022-04-15 11:54:30
你好 ；那你就补做账就行了。   补做一笔 街进行时60贷银行存款60  
2022-03-23 12:42:59
您好，进项税额多余销项税额，形成留抵，可不做分录
2021-11-06 22:53:35
同学，你好 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。
2026-04-13 13:19:54
同学您好，不一定， 如进项10万 >销项3万，不需记账，如进项3万 <销项10万,则应交7万，转出未交增值7万即可1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷：应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税7 贷：银行存款7
2023-05-26 12:15:34
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