老师 我们有个公司上个月申报了社保 但是未交费 今天才交得 是法人的社保 法人工资不在这个公司发放 3月份我做账 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费 贷：其他应付款-社保局 等4月份做账的时候 借：其他应付款-社保局 贷：银行存款 这样对吗

清脆的花瓣 追问

2022-04-14 17:38

这个单位没法工资啊  交社保的那个人是法人  是3月份刚办理的社保  那我这个应该怎么做啊 谢谢

meizi老师 解答

2022-04-14 17:43

你好； 比如      借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费 贷：其他应付款-社保局      ； 到时工资  计提了的话   借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 ；    就这样就行了。   工资 记得发的工资做 ；借   应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保； 缴纳的时候就做 ：借其他应付款 -社保局   ； 其他应收款- 个人社保贷银行存款   

清脆的花瓣 追问

2022-04-14 17:47

主要是我们领导说工资不在这个公司发  这个我应该怎么弄啊

meizi老师 解答

2022-04-14 17:47

 你好；  那你就按你写的处理就行了。   我做的就是全套的 ；这样是 为了让你理解    

清脆的花瓣 追问

2022-04-14 17:48

先看3月份的   借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费 贷：其他应付款-社保局     我先这样做行吗

meizi老师 解答

2022-04-14 17:50

 你好； 这样可以的。 就这样挂   

清脆的花瓣 追问

2022-04-14 17:53

这个公司不发放工资等4月份交社保的时候  借：其他应付款-社保局  贷：银行存款  这样可以吗

meizi老师 解答

2022-04-14 17:54

 你好；    是的。 可以这样做账分； 对的